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Vestanube permite realizar un informe de ventas por marca desde el menú Ventas > Ventas > Listado Ventas En la ventana que se abrirá puedes seleccionar el intervalo de tiempo deseado y la marca por la que deseas filtrar usando el desplegable "Marca", que mostrará todas las que tienes creadas en Vestanube. Puedes aprender a […]
Solincloud y Vestanube permiten eliminar pagos insertados en los documentos de facturas, tanto de venta como de compra. Por ejemplo, desde el menú Compras > Facturas de compra > Facturas de compra, haz clic sobre el documento y en la pestaña "pagos" puedes eliminar la línea correspondiente. Si trabajas con contabilidad, en el caso que
Si un cliente te ha pagado una cantidad pendiente y no quieres introducirlo de forma directa en el documento de venta o factura, existe una manera de añadir el cobro de forma global en la propia ficha del cliente. Desde el menú Ficheros > Clientes > clic sobre el cliente que necesites > pestaña "Cuentas
Si tienes una factura a cliente ya realizada sin recargo de equivalencia y necesitas añadírselo, puedes seguir estos pasos: 1) Desde el menú Ficheros > Clientes > Clientes, haz clic sobre el cliente para activarle la casilla de recargo de equivalencia. Solo hay que marcar y pulsar "Guardar". (Si no tuvieses configurados los valores del
Solincloud / Vestanube permite indicar las series por defecto con las que se va a trabajar en los distintos documentos. Desde el menú Configuración > Empresas > clic sobre la empresa > pestaña "Series" puede seleccionar la serie deseada para cada documento. Si necesita crear nuevas series puede ver cómo hacerlo desde esta entrada: Crear
Solincloud / Vestanube permite activar o desactivar una opción para hacer que sea obligatorio o no rellenar el campo "CIF" en la ficha de cliente para poder guardar la ficha de este. Desde el menú Configuración > Empresas > clic sobre la empresa > pestaña "Parámetros" > opción "Clientes" puedes elegir en el apartado "CIF
Se puede configurar desde el menú 6.Salir/Varios > 7.Configuración > 1.Parámetros generales > pestaña "Parámetros de venta". Aquí hay una opción "Incluir el PAN automáticamente, código" [ ]. Debes primero crear el producto PAN (por defecto viene creado con el código 200) y el código que tenga ponerlo aquí. Una vez lo tengas listo, indícalo
Como vimos en la entrada anterior, Optisof permite generar contrato de Proteción de datos para que lo firme el cliente y quede registrado en su ficha. En ocasiones, podemos tener duda sobre si un cliente ha firmando anteriormente o no el contrato, y para no tener que preguntarle, podemos comprobarlo nosotros mismos entrando en el
Optisof permite generar contrato de protección de datos para que el cliente lo firme y quede guardarlo en su ficha. Nota: Se trata de un módulo no incluido por defecto en Optisof que puedes contratar contactando con nuestro departamento comercial. Para generar y firmar el contrato debemos seguir los siguientes pasos: 1) En la
Para ver el listado de ventas por vendedores, accede al menú 2.Ventas > 3.Informes > 6.Ventas por vendedor. Selecciona el rango de fechas, el almacén y el vendedor. Pulsa "Pantalla" para ver los resultados o exportarlos, "Impresora" para imprimirlos, o "Cerrar" para salir de la pantalla. Recuerda que puedes gestionar los vendedores desde el menú