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Su ERP le permitirá crear recibos a partir de una factura de venta o bien manualmente, deberá tener en cuenta: 1) Que el cliente tenga bien relleno en su ficha sus datos bancarios (Ficheros > clientes > clientes > clic sobre un cliente). 2) Que su empresa tenga bien rellenos sus datos bancarios en los datos de empresa […]

Se pueden distinguir 2 tipos de cálculos para los márgenes de ganancia, uno basado en el precio de coste y otro en el de venta. Aunque lo más natural suele ser el del precio de coste a continuación veremos un ejemplo para que le ayude a elegir el que más le convenga:
Fórmula para

Para listar pagos de albarán de proveedor debe entrar en el menú Compras > Albaranes > Listado de pagos Este listado le permitirá ver los pagos realizados, los pendientes o todos hacia sus proveedores. Permitirá combinar los siguientes filtros: Fechas, pagados, pendientes de pago o todos. Podrá exportarlo a diferentes formatos: Pdf, Excel, RTF y

Para listar albaranes de proveedor entre en el menú Compras > Albaranes> Listado albaranes La ventana que se abrirá le permitirá combinar los siguientes filtros: Fechas, serie, solo pendientes de facturar, proveedor y detallado que le permitirá filtrar por un producto concreto. Podrá exportarlo a diferentes formatos: Pdf, Excel, RTF y HTML También podrá visualizarlo en

Para listar facturas de proveedor entre en el menú Compras > Facturas > Listado facturas Permitirá combinar los siguientes filtros: Fechas, serie, solo pendientes de repagocibir, proveedor y detallado que le permitirá filtrar por un producto concreto. Podrá exportarlo a diferentes formatos: Pdf, Excel, RTF y HTML En este caso también le permitirá exportar a XML

Para crear las formas de pago entramos en el menú Configuración > Tablas auxiliares > Formas de pago > Nueva forma de pago. Podrás dar de alta formas de pago para proveedor y para cliente.   Id: valor automático que dará el sistema al grabar la forma de pago. Nombre: Nombre de la forma de

Para dar de alta un proveedor entre en: Ficheros-> Proveedores-> Nuevo proveedor  Solo es obligatorio el campo del nombre el resto serán opcionales. Tenga en cuenta que para cargar una forma de pago por defecto previamente las tienen que tener dadas de alta. Si tiene alguna duda mire como dar de alta las formas de

Para consultar un proveedor entre en: Ficheros-> Proveedores-> Proveedores Al entrar en este módulo primero verá una lista con todos sus proveedores, pudiendo consultar de diferentes modos:
– Usando el filtro superior : Podrá buscar por el campo que seleccione en el desplegable, tenga en cuenta que podrá buscar por un texto parcial, no tendrá

Para listar tus proveedores: Ficheros-> Proveedores-> Listados proveedores Podrá exportarlo a diferentes formatos: Pdf, Excel, RTF y HTML También podrá visualizarlo en pantalla. ¡Nos vemos en la siguiente entrada!

En este artículo le explicaremos cómo comenzar a utilizar la contabilidad en Solincloud.   1º El primer paso es crear la contabilidad Pueden crearla desde el menú Contabilidad > Mantenimiento de contabilidades > Nueva.     Por defecto se rellenarán los datos de la empresa y quedarán libres los huecos para indicar las cuentas contables.