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Se pueden distinguir 2 tipos de cálculos para los márgenes de ganancia, uno basado en el precio de coste y otro en el de venta. Aunque lo más natural suele ser el del precio de coste a continuación veremos un ejemplo para que le ayude a elegir el que más le convenga: Fórmula para […]
Para acceder a artículos entramos en Almacén->Artículos-> Nuevo artículo para dar de alta uno nuevo O en Almacén-> Artículos-> Artículos para consultar una ficha concreta se nos mostrará una lista de artículos que podremos filtrar de 2 modos: Usando el los filtro de la parte superior que permitirá buscar por el campo seleccionado en el
Su ERP le permitirá crear recibos a partir de una factura de venta o bien manualmente, deberá tener en cuenta: 1) Que el cliente tenga bien relleno en su ficha sus datos bancarios (Ficheros > clientes > clientes > clic sobre un cliente). 2) Que su empresa tenga bien rellenos sus datos bancarios en los datos de empresa
Para listar pagos de facturas de proveedor entre en Compras-> Facturas-> Listado de pagos Este listado le permitirá ver los pagos realizados, los pendientes o todos hacia sus proveedores Permitirá combinar los siguientes filtros: Fechas, pagados, pendientes de pago o todos. Podrá exportarlo a diferentes formatos: Pdf, Excel, RTF y HTML También podrá visualizarlo en
Para listar facturas de proveedor entre en el menú Compras > Facturas > Listado facturas Permitirá combinar los siguientes filtros: Fechas, serie, solo pendientes de repagocibir, proveedor y detallado que le permitirá filtrar por un producto concreto. Podrá exportarlo a diferentes formatos: Pdf, Excel, RTF y HTML En este caso también le permitirá exportar a XML
Para listar albaranes de proveedor entre en el menú Compras > Albaranes> Listado albaranes La ventana que se abrirá le permitirá combinar los siguientes filtros: Fechas, serie, solo pendientes de facturar, proveedor y detallado que le permitirá filtrar por un producto concreto. Podrá exportarlo a diferentes formatos: Pdf, Excel, RTF y HTML También podrá visualizarlo en
Para dar de alta una factura a un proveedor entre en: Compras-> Facturas-> Nueva factura de compra Para anotar una factura de proveedor será obligatorio rellenar el proveedor y los productos. Revise antes de finalizar su factura que tiene la serie adecuada creada y seleccionada. Vea el siguiente artículo para crear series: https://www.solinsur.net/publicacion/33-crear_series_de_compra_y_venta_para_solincloud_y_vestanube Las facturas
Para listar pagos de albarán de proveedor debe entrar en el menú Compras > Albaranes > Listado de pagos Este listado le permitirá ver los pagos realizados, los pendientes o todos hacia sus proveedores. Permitirá combinar los siguientes filtros: Fechas, pagados, pendientes de pago o todos. Podrá exportarlo a diferentes formatos: Pdf, Excel, RTF y
Para convertir un albarán de proveedor a factura podrá hacerlo de 2 modos: 1- Desde el propio albarán Entre dentro de Compras-> Albaranes En este listado tendrá un icono que le permitirá convertirlo a factura:: -> Convierte a factura Una vez pulse el botón de convertir a factura le mostrará un cuadro para indicar el
Dentro de Almacén-> Números de serie podrá consultar la trazabilidad de un número de serie concreto, pudiendo conocer por lo tanto a quien se ha comprado o vendido. ¡Nos vemos en la siguiente entrada!