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Entre en Configuración -> Tablas auxiliares -> Series Aquí podrá dar de alta las diferentes series de su ERP tanto de venta, compra, recibos y trazabilidad. (cree solo las que necesite) Las series le permitirán tener diferentes numeraciones por tipo de documento. Los campos a rellenar serán: Id: este campo es automático no tiene que […]
Para dar de alta un pedido a un proveedor entre en: Compras-> Pedidos-> Nuevo pedido de compra Para anotar un pedido de proveedor será obligatorio rellenar el proveedor y los productos pedidos. Revise antes de finalizar su pedido que tiene la serie adecuada creada y seleccionada. Vea el siguiente artículo para crear series: https://www.solinsur.net/publicacion/33-crear_series_de_compra_y_venta_para_solincloud_y_vestanube Los
Pueden acceder al borrador desde el menú Contabilidad > Borrador. Aquí existen varias pestañas, búsqueda de asientos, anotación de apunte, y asiento predefinido. > En Búsqueda de asientos pueden consultar y editar un asiento ya introducido. > En Anotación de apunte es donde irán introduciendo los asientos contables, con las cuentas e importes.
En esta entrada le explicamos cómo crear un asiento predefinido en solincloud. De esta forma podrá introducir sus ingresos o gastos “en bloque” más fácilmente. Para crear la estructura del asiento acceda al menú Contabilidad > Utilidades > Asiento predefinido. Pulse “Nuevo”, Aquí podrá indicar los apuntes que van a componer este asiento, en orden.
En este artículo le explicaremos cómo comenzar a utilizar la contabilidad en Solincloud. 1º El primer paso es crear la contabilidad Pueden crearla desde el menú Contabilidad > Mantenimiento de contabilidades > Nueva. Por defecto se rellenarán los datos de la empresa y quedarán libres los huecos para indicar las cuentas contables.
Para listar tus proveedores: Ficheros-> Proveedores-> Listados proveedores Podrá exportarlo a diferentes formatos: Pdf, Excel, RTF y HTML También podrá visualizarlo en pantalla. ¡Nos vemos en la siguiente entrada!
Para consultar un proveedor entre en: Ficheros-> Proveedores-> Proveedores Al entrar en este módulo primero verá una lista con todos sus proveedores, pudiendo consultar de diferentes modos: – Usando el filtro superior : Podrá buscar por el campo que seleccione en el desplegable, tenga en cuenta que podrá buscar por un texto parcial, no tendrá
Para dar de alta un proveedor entre en: Ficheros-> Proveedores-> Nuevo proveedor Solo es obligatorio el campo del nombre el resto serán opcionales. Tenga en cuenta que para cargar una forma de pago por defecto previamente las tienen que tener dadas de alta. Si tiene alguna duda mire como dar de alta las formas de
Para crear las formas de pago entramos en el menú Configuración > Tablas auxiliares > Formas de pago > Nueva forma de pago. Podrás dar de alta formas de pago para proveedor y para cliente. Id: valor automático que dará el sistema al grabar la forma de pago. Nombre: Nombre de la forma de
Con la llegada del año nuevo, todas las numeraciones de documentos se reinicializarán en el software, comenzando desde el número uno en adelante. Para el caso de los pagos aplazados y reparaciones, Joyesof ofrece la posibilidad de mantener la numeración por donde iba en el año anterior. De esta forma asegurará una continuidad y evitará