Para dar de alta un albarán a un proveedor entre en: Compras-> Albaranes -> Nuevo albarán de compra Para anotar un albarán de proveedor será obligatorio rellenar el proveedor y los productos pedidos. Revise antes de finalizar su pedido que tiene la serie adecuada creada y seleccionada. Vea el siguiente artículo para crear series: https://www.solinsur.net/publicacion/33-crear_series_de_compra_y_venta_para_solincloud_y_vestanube […]
Si tu empresa trabaja con números de serie en los productos tendrás que tener en cuenta varios aspectos: 1- Si es muy habitual que trabajes con productos con números de serie: Puedes activarlo en tu empresa para que por defecto cuando crees un artículo considere que trabaja con números de serie. Para activarlo entrar en Configuración->
Dentro de Almacén-> Números de serie podrá consultar la trazabilidad de un número de serie concreto, pudiendo conocer por lo tanto a quien se ha comprado o vendido. ¡Nos vemos en la siguiente entrada!
Para convertir un albarán de proveedor a factura podrá hacerlo de 2 modos: 1- Desde el propio albarán Entre dentro de Compras-> Albaranes En este listado tendrá un icono que le permitirá convertirlo a factura:: -> Convierte a factura Una vez pulse el botón de convertir a factura le mostrará un cuadro para indicar el
Para listar pagos de albarán de proveedor debe entrar en el menú Compras > Albaranes > Listado de pagos Este listado le permitirá ver los pagos realizados, los pendientes o todos hacia sus proveedores. Permitirá combinar los siguientes filtros: Fechas, pagados, pendientes de pago o todos. Podrá exportarlo a diferentes formatos: Pdf, Excel, RTF y
Para dar de alta una factura a un proveedor entre en: Compras-> Facturas-> Nueva factura de compra Para anotar una factura de proveedor será obligatorio rellenar el proveedor y los productos. Revise antes de finalizar su factura que tiene la serie adecuada creada y seleccionada. Vea el siguiente artículo para crear series: https://www.solinsur.net/publicacion/33-crear_series_de_compra_y_venta_para_solincloud_y_vestanube Las facturas
Para listar albaranes de proveedor entre en el menú Compras > Albaranes> Listado albaranes La ventana que se abrirá le permitirá combinar los siguientes filtros: Fechas, serie, solo pendientes de facturar, proveedor y detallado que le permitirá filtrar por un producto concreto. Podrá exportarlo a diferentes formatos: Pdf, Excel, RTF y HTML También podrá visualizarlo en
Para listar facturas de proveedor entre en el menú Compras > Facturas > Listado facturas Permitirá combinar los siguientes filtros: Fechas, serie, solo pendientes de repagocibir, proveedor y detallado que le permitirá filtrar por un producto concreto. Podrá exportarlo a diferentes formatos: Pdf, Excel, RTF y HTML En este caso también le permitirá exportar a XML
Para listar pagos de facturas de proveedor entre en Compras-> Facturas-> Listado de pagos Este listado le permitirá ver los pagos realizados, los pendientes o todos hacia sus proveedores Permitirá combinar los siguientes filtros: Fechas, pagados, pendientes de pago o todos. Podrá exportarlo a diferentes formatos: Pdf, Excel, RTF y HTML También podrá visualizarlo en
Para consultar un proveedor entre en: Ficheros-> Proveedores-> Proveedores Al entrar en este módulo primero verá una lista con todos sus proveedores, pudiendo consultar de diferentes modos: – Usando el filtro superior : Podrá buscar por el campo que seleccione en el desplegable, tenga en cuenta que podrá buscar por un texto parcial, no tendrá