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Para dar de alta un albarán a un proveedor entre en: Compras-> Albaranes -> Nuevo albarán de compra Para anotar un albarán de proveedor será obligatorio rellenar el proveedor y los productos pedidos. Revise antes de finalizar su pedido que tiene la serie adecuada creada y seleccionada. Vea el siguiente artículo para crear series: https://www.solinsur.net/publicacion/33-crear_series_de_compra_y_venta_para_solincloud_y_vestanube […]
Si tu empresa trabaja con números de serie en los productos tendrás que tener en cuenta varios aspectos: 1- Si es muy habitual que trabajes con productos con números de serie: Puedes activarlo en tu empresa para que por defecto cuando crees un artículo considere que trabaja con números de serie. Para activarlo entrar en Configuración->
Dentro de Almacén-> Números de serie podrá consultar la trazabilidad de un número de serie concreto, pudiendo conocer por lo tanto a quien se ha comprado o vendido. ¡Nos vemos en la siguiente entrada!
Para convertir un albarán de proveedor a factura podrá hacerlo de 2 modos: 1- Desde el propio albarán Entre dentro de Compras-> Albaranes En este listado tendrá un icono que le permitirá convertirlo a factura:: -> Convierte a factura Una vez pulse el botón de convertir a factura le mostrará un cuadro para indicar el
Para listar pagos de albarán de proveedor debe entrar en el menú Compras > Albaranes > Listado de pagos Este listado le permitirá ver los pagos realizados, los pendientes o todos hacia sus proveedores. Permitirá combinar los siguientes filtros: Fechas, pagados, pendientes de pago o todos. Podrá exportarlo a diferentes formatos: Pdf, Excel, RTF y
Para dar de alta una factura a un proveedor entre en: Compras-> Facturas-> Nueva factura de compra Para anotar una factura de proveedor será obligatorio rellenar el proveedor y los productos. Revise antes de finalizar su factura que tiene la serie adecuada creada y seleccionada. Vea el siguiente artículo para crear series: https://www.solinsur.net/publicacion/33-crear_series_de_compra_y_venta_para_solincloud_y_vestanube Las facturas
Para dar de alta sus almacenes entre en Almacén-> Almacenes Desde esta opción podrá consultar sus almacenes, por defecto cuando empieza a trabajar con su ERP tendrá creado 1 almacén, si desea cambiarle el nombre pulse la lupa y dentro de la ficha del almacén podrá editarlo. Los campos que tiene disponibles son: Id: Este
Para consultar pedidos de proveedor debe entrar en el menú Compras > Pedidos > Pedidos Al entrar en este módulo primero verá una serie de filtros para hacer más fácil la búsqueda – Fecha inicio y Fecha Fin: Le permite indicar Intervalo de fechas de pedidos que quiere que se carguen (Por defecto aparece la
Para crear las formas de pago entramos en el menú Configuración > Tablas auxiliares > Formas de pago > Nueva forma de pago. Podrás dar de alta formas de pago para proveedor y para cliente. Id: valor automático que dará el sistema al grabar la forma de pago. Nombre: Nombre de la forma de
Para listar pedidos de proveedor entre en Compras-> Pedidos-> Listado Pedidos Permitirá combinar los siguientes filtros: Fechas, serie, solo pendientes de recibir, proveedor y detallado que le permitirá filtrar por un producto concreto. Podrá exportarlo a diferentes formatos: Pdf, Excel, RTF y HTML También podrá visualizarlo en pantalla. ¡Nos vemos en la siguiente entrada!