902 500 862
Para dar de alta sus almacenes entre en Almacén-> Almacenes Desde esta opción podrá consultar sus almacenes, por defecto cuando empieza a trabajar con su ERP tendrá creado 1 almacén, si desea cambiarle el nombre pulse la lupa y dentro de la ficha del almacén podrá editarlo. Los campos que tiene disponibles son: Id: Este […]
Para consultar pedidos de proveedor debe entrar en el menú Compras > Pedidos > Pedidos Al entrar en este módulo primero verá una serie de filtros para hacer más fácil la búsqueda – Fecha inicio y Fecha Fin: Le permite indicar Intervalo de fechas de pedidos que quiere que se carguen (Por defecto aparece la
Para crear las formas de pago entramos en el menú Configuración > Tablas auxiliares > Formas de pago > Nueva forma de pago. Podrás dar de alta formas de pago para proveedor y para cliente. Id: valor automático que dará el sistema al grabar la forma de pago. Nombre: Nombre de la forma de
Para listar pedidos de proveedor entre en Compras-> Pedidos-> Listado Pedidos Permitirá combinar los siguientes filtros: Fechas, serie, solo pendientes de recibir, proveedor y detallado que le permitirá filtrar por un producto concreto. Podrá exportarlo a diferentes formatos: Pdf, Excel, RTF y HTML También podrá visualizarlo en pantalla. ¡Nos vemos en la siguiente entrada!
Para dar de alta un proveedor entre en: Ficheros-> Proveedores-> Nuevo proveedor Solo es obligatorio el campo del nombre el resto serán opcionales. Tenga en cuenta que para cargar una forma de pago por defecto previamente las tienen que tener dadas de alta. Si tiene alguna duda mire como dar de alta las formas de
Para listar pedidos de proveedor entre en Compras-> Pedidos-> Listado de pagos Este listado le permitirá ver los pagos realizados, los pendientes o todos a sus proveedores Permitirá combinar los siguientes filtros: Fechas, pagados, pendientes de pago o todos. Podrá exportarlo a diferentes formatos: Pdf, Excel, RTF y HTML También podrá visualizarlo en pantalla. ¡Nos
Para consultar un proveedor entre en: Ficheros-> Proveedores-> Proveedores Al entrar en este módulo primero verá una lista con todos sus proveedores, pudiendo consultar de diferentes modos: – Usando el filtro superior : Podrá buscar por el campo que seleccione en el desplegable, tenga en cuenta que podrá buscar por un texto parcial, no tendrá
Para convertir un pedido de proveedor a albarán o factura de compra entre en Pedidos-> Pedidos En el listado que se le muestra tendrá 2 iconos para la conversión. -> Convierte a Albarán -> Convierte a factura Cualquiera de las opciones se desarrollan de igual manera, aunque finalmente se guarde en su documento. Pulse por lo
Para listar tus proveedores: Ficheros-> Proveedores-> Listados proveedores Podrá exportarlo a diferentes formatos: Pdf, Excel, RTF y HTML También podrá visualizarlo en pantalla. ¡Nos vemos en la siguiente entrada!
En este artículo le explicaremos cómo comenzar a utilizar la contabilidad en Solincloud. 1º El primer paso es crear la contabilidad Pueden crearla desde el menú Contabilidad > Mantenimiento de contabilidades > Nueva. Por defecto se rellenarán los datos de la empresa y quedarán libres los huecos para indicar las cuentas contables.