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Para convertir un pedido de proveedor a albarán o factura de compra entre en Pedidos-> Pedidos En el listado que se le muestra tendrá 2 iconos para la conversión. -> Convierte a Albarán -> Convierte a factura Cualquiera de las opciones se desarrollan de igual manera, aunque finalmente se guarde en su documento. Pulse por lo […]
Para listar pedidos de proveedor entre en Compras-> Pedidos-> Listado de pagos Este listado le permitirá ver los pagos realizados, los pendientes o todos a sus proveedores Permitirá combinar los siguientes filtros: Fechas, pagados, pendientes de pago o todos. Podrá exportarlo a diferentes formatos: Pdf, Excel, RTF y HTML También podrá visualizarlo en pantalla. ¡Nos
Para listar pedidos de proveedor entre en Compras-> Pedidos-> Listado Pedidos Permitirá combinar los siguientes filtros: Fechas, serie, solo pendientes de recibir, proveedor y detallado que le permitirá filtrar por un producto concreto. Podrá exportarlo a diferentes formatos: Pdf, Excel, RTF y HTML También podrá visualizarlo en pantalla. ¡Nos vemos en la siguiente entrada!
Para consultar pedidos de proveedor debe entrar en el menú Compras > Pedidos > Pedidos Al entrar en este módulo primero verá una serie de filtros para hacer más fácil la búsqueda – Fecha inicio y Fecha Fin: Le permite indicar Intervalo de fechas de pedidos que quiere que se carguen (Por defecto aparece la
Para dar de alta sus almacenes entre en Almacén-> Almacenes Desde esta opción podrá consultar sus almacenes, por defecto cuando empieza a trabajar con su ERP tendrá creado 1 almacén, si desea cambiarle el nombre pulse la lupa y dentro de la ficha del almacén podrá editarlo. Los campos que tiene disponibles son: Id: Este
Entre en Configuración -> Tablas auxiliares -> Series Aquí podrá dar de alta las diferentes series de su ERP tanto de venta, compra, recibos y trazabilidad. (cree solo las que necesite) Las series le permitirán tener diferentes numeraciones por tipo de documento. Los campos a rellenar serán: Id: este campo es automático no tiene que
Para dar de alta un pedido a un proveedor entre en: Compras-> Pedidos-> Nuevo pedido de compra Para anotar un pedido de proveedor será obligatorio rellenar el proveedor y los productos pedidos. Revise antes de finalizar su pedido que tiene la serie adecuada creada y seleccionada. Vea el siguiente artículo para crear series: https://www.solinsur.net/publicacion/33-crear_series_de_compra_y_venta_para_solincloud_y_vestanube Los
Pueden acceder al borrador desde el menú Contabilidad > Borrador. Aquí existen varias pestañas, búsqueda de asientos, anotación de apunte, y asiento predefinido. > En Búsqueda de asientos pueden consultar y editar un asiento ya introducido. > En Anotación de apunte es donde irán introduciendo los asientos contables, con las cuentas e importes.
En esta entrada le explicamos cómo crear un asiento predefinido en solincloud. De esta forma podrá introducir sus ingresos o gastos “en bloque” más fácilmente. Para crear la estructura del asiento acceda al menú Contabilidad > Utilidades > Asiento predefinido. Pulse “Nuevo”, Aquí podrá indicar los apuntes que van a componer este asiento, en orden.
En este artículo le explicaremos cómo comenzar a utilizar la contabilidad en Solincloud. 1º El primer paso es crear la contabilidad Pueden crearla desde el menú Contabilidad > Mantenimiento de contabilidades > Nueva. Por defecto se rellenarán los datos de la empresa y quedarán libres los huecos para indicar las cuentas contables.