Para dar de alta una factura a un proveedor entre en:
Compras-> Facturas-> Nueva factura de compra
Para anotar una factura de proveedor será obligatorio rellenar el proveedor y los productos.
Revise antes de finalizar su factura que tiene la serie adecuada creada y seleccionada.
Vea el siguiente artículo para crear series:
https://www.solinsur.net/publicacion/33-crear_series_de_compra_y_venta_para_solincloud_y_vestanube
Las facturas sí afectan al stock de su almacén.
Los campos que componen el albarán son:
Número: El número podrá ser seleccionado manualmente o dejarlo automático que será lo habitual.
Nº documento proveedor: Permitirá rellenar el número del documento de su proveedor, será un campo alfanumérico
Proveedor: Seleccione su proveedor, si aún no está dado de alta pulse el botón 
Para ver como dar de alta un proveedor vea el siguiente artículo: https://www.solinsur.net/publicacion/26-alta_proveedor_en_solincloud_y_vestanube
Cif: Se rellenará automáticamente al seleccionar el proveedor
Teléfono: Se rellenará automáticamente al seleccionar el proveedor.
Forma de pago: Cargará la forma de pago que tenga el proveedor por defecto en su ficha.
Almacén: Cargará por defecto el almacén que tenga configurada en su empresa.
Para ver como configurar su almacén por defecto vea el siguiente artículo:
https://www.solinsur.net/publicacion/34-alta_almacen_solincloud_y_vestanube
El siguiente paso será cargar las líneas de su factura:
Importar números de serie: si desea automatizar la entrada de números de serie en facturas extensas podrá hacerlo importando dicho fichero. Antes deberá tenre el fichero de muestra para conocer la estructura que debe ser respetada.
Código: Aquí reconocerá la referencia del producto, el código del fabricante o el código de barras.
Una vez seleccione el producto se visualizarán las diferentes tarifas.
Nombre: Escriba el nombre de su producto completo o parcial, una vez lo localice selecciónelo de la lista.
Cantidad: Indique aquí la cantidad comprada.
Precio: Por defecto cargará el precio de coste de la ficha del producto.
Dto: Si su proveedor le aplica algún descuento aquí podrá anotarlo.
Dto2: Le permite indicar un segundo descuento.
Importe: Se calculará automáticamente según los otros valores.
Impuestos: Aquí cargará el valor del impuesto que tenga en la ficha del producto.
Tasa: Indique si tiene algún tipo de tasa.
Actualiza Pvps: Si activa esta casilla automáticamente el sistema actualizará el PVPS (sin impuestos) del producto con los valores que indique en cada tarifa.
Actualiza Costes: De igual manera si tiene activa esta casilla y ha modificado el precio de coste del producto, se actualizará la ficha.
Números de serie:
Una vez tenga el producto seleccionado de manera correcta podrá añadir a la lista del albarán, en el caso de que su producto tenga números de serie será obligatorio que rellene dichos números.
Si le interesa ver como trabajar con números de serie vea el siguiente artículo:
https://www.solinsur.net/publicacion/40-numeros_de_serie_en_solincloud
Trazabilidad:
Si el producto tiene activa la trazabilidad, al comprarlo solicitará los datos de la partida
El campo de Lote y de Fecha de consumo serán obligatorios.
Por último en el pie del documento tendrá disponibles varias pestañas:
En el pie del documento tendrá disponibles varias pestañas:
Pestaña Pie de documento
Las bases imponibles
Descuentos al total del pedido:
Podrá indicar un descuento por % al total del pedido
También podrá indicar el descuento por cantidad en lugar de por porcentaje.
Portes: Podrá indicar la cantidad de portes aplicada al pedido.
Pestaña Pagos
Podrá insertar la previsión de pagos, añada tantos como necesite, pudiendo seleccionar la forma de pago, fecha y la cantidad del mismo.
Pestaña Observaciones
Anote cualquier observación que quiera en el pedido.
Si desea que estas observaciones se impriman en su documento de pedido avísenos para incluirlo en la impresión.
Pestaña documentos
Aquí podrá adjuntar documentos de interés para el pedido.
¡Nos vemos en la siguiente entrada!