Una vez generada la factura para nuestro cliente, se puede insertar el pago en el momento que se necesite.
Para ello, desde el menú Ventas > Facturas > Facturas, pueden consultar el documento que necesiten buscándolo por número, fecha o nombre de cliente.
En la pestaña inferior "pagos", pueden añadir el pago correspondiente y marcarlo como "pagado".
También pueden hacer que al facturar los albaranes automáticamente se marque la factura como pagada.
Se puede configurar desde el menú Configuración > Empresas > clic sobre la empresa > pestaña "Parámetros" > opción "Documentos de venta", marcando la casilla "Cobrar documentos al convertirlos a factura:" y pulsando el botón "Guardar".
En el caso de trabajar con recibos y remesas, te explicamos como marcar el pago en la siguiente entrada.
¡ Nos vemos en la siguiente entrada !