Para dar de alta un pedido a un proveedor entre en:
Compras-> Pedidos-> Nuevo pedido de compra
Para anotar un pedido de proveedor será obligatorio rellenar el proveedor y los productos pedidos.
Revise antes de finalizar su pedido que tiene la serie adecuada creada y seleccionada.
Vea el siguiente artículo para crear series:
https://www.solinsur.net/publicacion/33-crear_series_de_compra_y_venta_para_solincloud_y_vestanube
Los pedidos tal como indica su nombre son solo pedidos y no afectan al stock de su almacén.
Los campos que componen el pedido son:
Número: El número podrá ser seleccionado manualmente o dejarlo automático que será lo habitual.
Nº documento proveedor: Permitirá rellenar el número del documento de su proveedor, será un campo alfanumérico
Proveedor: Seleccione su proveedor, si aún no está dado de alta pulse el botón 
Para ver como dar de alta un proveedor vea el siguiente artículo: https://www.solinsur.net/publicacion/26-alta_proveedor_en_solincloud_y_vestanube
Cif: Se rellenará automáticamente al seleccionar el proveedor
Teléfono: Se rellenará automáticamente al seleccionar el proveedor.
Forma de pago: Cargará la forma de pago que tenga el proveedor por defecto en su ficha.
Almacén: Cargará por defecto el almacén que tenga configurada en su empresa.
Para ver como configurar su almacén por defecto vea el siguiente artículo:
https://www.solinsur.net/publicacion/34-alta_almacen_solincloud_y_vestanube
El siguiente paso será cargar las líneas de su pedido:
Código: Aquí reconocerá la referencia del producto, el código del fabricante o el código de barras.
Una vez seleccione el producto se visualizarán las diferentes tarifas.
Nombre: Escriba el nombre de su producto completo o parcial, una vez lo localice selecciónelo de la lista.
Cantidad: Indique aquí la cantidad pedida.
Precio: Por defecto cargará el precio de coste de la ficha del producto.
Dto: Si su proveedor le aplica algún descuento aquí podrá anotarlo.
Dto2: Le permite indicar un segundo descuento.
Importe: Se calculará automáticamente según los otros valores.
Impuestos: Aquí cargará el valor del impuesto que tenga en la ficha del producto.
Tasa: Indique si tiene algún tipo de tasa.
Actualiza Pvps: Si activa esta casilla automáticamente el sistema actualizará el PVPS (sin impuestos) del producto con los valores que indique en cada tarifa.
Actualiza Costes: De igual manera si tiene activa esta casilla y ha modificado el precio de coste del producto, se actualizará la ficha.
Una vez tenga el producto seleccionado de manera correcta podrá añadir a la lista del pedido.
En el pie del documento tendrá disponibles varias pestañas:
Pestaña Pie de documento
Las bases imponibles
Descuentos al total del pedido:
Podrá indicar un descuento por % al total del pedido
También podrá indicar el descuento por cantidad en lugar de por porcentaje.
Portes: Podrá indicar la cantidad de portes aplicada al pedido.
Pestaña Pagos
Podrá insertar la previsión de pagos, añada tantos como necesite, pudiendo seleccionar la forma de pago, fecha y la cantidad del mismo.
Pestaña Observaciones
Anote cualquier observación que quiera en el pedido.
Si desea que estas observaciones se impriman en su documento de pedido avísenos para incluirlo en la impresión.
Pestaña seguimiento
Una vez grabe su pedido, esta pestaña se activará.
Cuando el pedido se haya convertido a albarán o factura de compra aquí podrá ver su seguimiento.
Lea este artículo para ver como:
convertir pedidos a albarán
convertir pedidos a factura
Pestaña documentos
Aquí podrá adjuntar documentos de interés para el pedido.
¡Nos vemos en la siguiente entrada!